Dokumentasi APP
BACKOFFICE - LAPORAN BACKOFFICE
Kode: 1692335939888
USP - LAPORAN USP
Kode: 1694750975067
ACC - LAPORAN ACC
Kode: 1694762084789
USP - PENARIKAN TABUNGAN KHUSUS PER JURU BAYAR
Kode: 1695704993292
USP - CARA PENGISIAN DATA MASTER ANGGOTA DAN MASTER LAIN
Kode: 1696254467433
USP - CARA PENGISIAN TRANSAKSI PINJAMAN, ANGSURAN, DAN SIMPANAN ANGGOTA
Kode: 1696259547646
USP - CARA MEMBUAT TAGIHAN BARU, MELAKUKAN POSTING, DAN MENCETAK KWITANSI UNTUK JURU BAYAR
Kode: 1696312284988
ACC - CARA MENCATAT KAS DAN JURNAL, SERTA MENAMBAHKAN COA
Kode: 1696340074905
BACKOFFICE - CARA MENGISI DATA MASTER BACKOFFICE
Kode: 1696342538100
BACKOFFICE - CARA MELAKUKAN TRANSAKSI PEMBELIAN, RETUR, DAN PELUNASAN
Kode: 1696375644288
KASIR - CARA LOGIN DAN MELAKUKAN PENJUALAN KASIR
Kode: 1696430912373
BACKOFFICE - CARA VERIFIKASI ANGGOTA OLSHOP DAN MEMPROSES PENJUALAN ONLINE
Kode: 1696481406967
BACKOFFICE - CARA MELAKUKAN PERUBAHAN HARGA DAN PENYESUAIAN STOK
Kode: 1696579314319
SETAPP - CARA SETTING APP
Kode: 1696584411410
VIDEO TUTORIAL APK WARPEMART
Kode: 1697077681880
MODULE APP
Kode: 1688708884580
VIDEO TUTORIAL PROGRAM USP
Kode: 1698218396778
VIDEO TUTORIAL PROGRAM ACC
Kode: 1698219116571
VIDEO TUTORIAL PROGRAM SETTING APP
Kode: 1698219706679
VIDEO TUTORIAL BACKOFFICE
Kode: 1698220193723
VIDEO TUTORIAL KASIR
Kode: 1698222337447
VIDEO TUTORIAL PROBLEM SOLVING
Kode: 1699871564437

CARA MELAKUKAN TRANSAKSI PEMBELIAN, RETUR, DAN PELUNASAN

Berikut langkah-langkah untuk entry Pembelian Kredit : 

1. Klik Menu Pembelian. 



2. Klik + Buat Transaksi Baru. 



3. Klik Pembelian Kredit. 



4. Pilih Supplier. Supplier dapat dicari dengan cara mengetikkan Kode/Nama Supplier. Selain itu Anda juga dapat scroll ke bawah, namun cara ini dapat memakan waktu cukup lama.



5. Untuk berpindah dari Kolom Supplier ke Kolom selanjutnya silahkan gunakan Tab pada keyboard. No. Handphone dan Alamat Supplier terisi otomatis mengambil data dari Master Kontak. Jika No. Handphone dan Alamat kosong, artinya data Kontak Supplier kurang lengkap. Silahkan dilengkapi. 



6. Tanggal dan Jam Transaksi sudah terisi otomatis, namun dapat diedit sesuai kebutuhan.



7. Unit sudah terisi otomatis namun dapat diedit. 



8. Termin otomatis terisi K, yang artinya Kredit. 



9. Isi Diskon Faktur jika ada (dalam bentuk persen). 



10. Isi PPn jika ada (dalam bentuk persen). 



11. Masukkan Faktur Asli. 



12. Stock (S) atau Titipan (T) terisi otomatis mengambil data dari Master Kontak. 



13. Atur Tanggal Jatuh Tempo. 



14. Ketikkan Kode atau Nama Barang yang dibeli dari Supplier, lalu pilih. Gunakan Tab pada keyboard untuk geser dari Kolom Kode Barang, ke Kolom Nama Barang, dan seterusnya. 



15. Isi Qty sesuai Faktur Asli. 



16. Harga Beli sudah terisi otomatis mengambil dari Harga Beli terakhir. Namun Anda tetap dapat mengedit Harga Beli tersebut jika memang terjadi perubahan harga. 



17. Klik + Tambah Data jika Anda melakukan pembelian lebih dari satu Produk. Kemudian entry mulai dari Kode hingga Harga Beli. 



18. Jika Warpeka mendapatkan Diskon Item dari Supplier, isikan pada Kolom Disc. Rp di samping Harga Beli. 



19. Lihat Sub Total, Potongan, PPn, hingga Total. 



20. Isi Pembulatan jika ada dan klik Tab pada keyboard. 



21. Klik Simpan jika data telah lengkap. 



22. Jika Harga Beli mengalami perubahan, maka setelah Faktur disimpan akan tampil Menu Perubahan Harga. 



23. Anda dapat melihat Harga Beli lama dan Harga Beli baru sebagai acuan untuk mengubah Harga Jual. 



24. Masukkan Harga Jual Baru. 



25. Klik Simpan. 



26. Data yang telah tersimpan dapat diedit dengan cara klik tombol pensil kiri, dicetak notanya dengan cara klik tombol print tengah, serta dihapus dengan cara klik tombol kanan. 



27. Kolom Search dapat digunakan untuk mencari Faktur Pembelian berdasarkan Nama Supplier atau No. Faktur. 


Kemudian berikut langkah-langkah untuk entry Pembelian Tunai : 

1. Klik Menu Pembelian. 



2. Klik Kolom Pembelian Tunai. 



3. Klik + Buat Transaksi Baru. 



4. Klik Pembelian Tunai. 



5. Pilih Supplier. Supplier dapat dicari dengan cara mengetikkan Kode/Nama Supplier. Selain itu Anda juga dapat scroll ke bawah, namun cara ini dapat memakan waktu cukup lama. 



6. Untuk berpindah dari Kolom Supplier ke Kolom selanjutnya silahkan gunakan Tab pada keyboard. No. Handphone dan Alamat Supplier terisi otomatis mengambil data dari Master Kontak. Jika No. Handphone dan Alamat kosong, artinya data Kontak Supplier kurang lengkap. Silahkan dilengkapi. 



7. Tanggal dan Jam Transaksi sudah terisi otomatis, namun dapat diedit sesuai kebutuhan. 



8. Unit sudah terisi otomatis namun dapat diedit. 


 

9. Termin otomatis terisi T, yang artinya Tunai. 



10. Isi Diskon Faktur jika ada (dalam bentuk persen). 



11. Isi PPn jika ada (dalam bentuk persen). 



12. Masukkan Faktur Asli. 



13. Stock (S) atau Titipan (T) terisi otomatis mengambil data dari Master Kontak. 



14. Tanggal Jatuh Tempo terisi otomatis namun dapat diedit. 



15. Ketikkan Kode atau Nama Barang yang dibeli dari Supplier, lalu pilih. Gunakan Tab pada keyboard untuk geser dari Kolom Kode Barang, ke Kolom Nama Barang, dan seterusnya. 



16. Isi Qty sesuai Faktur Asli. 



17. Harga Beli sudah terisi otomatis mengambil dari Harga Beli terakhir. Namun Anda tetap dapat mengedit Harga Beli tersebut jika memang terjadi perubahan harga. 



18. Isi Diskon Item (dalam bentuk rupiah) jika ada. 



19. Klik + Tambah Data jika Anda melakukan pembelian lebih dari satu Produk. Kemudian entry mulai dari Kode hingga Disc. Rp. 



20. Lihat Sub Total, Potongan, PPn, hingga Total. 



21. Tambahkan Pembulatan jika ada dan klik Tab pada keyboard. 



22. Lihat Grand Total dan klik Simpan jika data telah lengkap. 



23. Jika Harga Beli mengalami perubahan, maka setelah Faktur disimpan akan tampil Menu Perubahan Harga. 



24.  Anda dapat melihat Harga Beli lama dan Harga Beli baru sebagai acuan untuk mengubah Harga Jual. 



25. Masukkan Harga Jual Baru. 



26. Klik Simpan. 



27. Data yang telah tersimpan dapat dicetak notanya dengan cara klik tombol print kiri, serta dihapus dengan cara klik tombol kanan. 



28. Kolom Search dapat digunakan untuk mencari Faktur Pembelian berdasarkan Nama Supplier atau No. Faktur. 


Jika dalam transaksi pembelian terjadi retur (pengembalian barang) yang dilakukan oleh Warpeka kepada Supplier, maka berikut langkah-langkah untuk entry Retur Pembelian : 

1. Klik Menu Pembelian. 



2. Klik Kolom Retur Pembelian. 



3. Klik + Buat Transaksi Baru. 



4. Klik Retur Pembelian. 



5. Pilih Supplier. Supplier dapat dicari dengan cara mengetikkan Kode/Nama Supplier. Selain itu Anda juga dapat scroll ke bawah, namun cara ini dapat memakan waktu cukup lama. 



6. Untuk berpindah dari Kolom Supplier ke Kolom selanjutnya silahkan gunakan Tab pada keyboard. No. Handphone dan Alamat Supplier terisi otomatis mengambil data dari Master Kontak. Jika No. Handphone dan Alamat kosong, artinya data Kontak Supplier kurang lengkap. Silahkan dilengkapi. 



7. Tanggal dan Jam Transaksi sudah terisi otomatis, namun dapat diedit sesuai kebutuhan. 



8. Unit terisi otomatis namun dapat diedit. 



9. Termin otomatis terisi K, yang artinya Kredit, namun dapat diubah. 



10. Isi Diskon Faktur jika ada (dalam bentuk persen). 



11. Isi PPn jika ada (dalam bentuk persen). 



12. Masukkan Faktur Asli. 



13. Stock (S) atau Titipan (T) terisi otomatis mengambil data dari Master Kontak. 



14. Tanggal Jatuh Tempo terisi otomatis namun dapat diedit. 



15. Ketikkan Kode atau Nama Barang yang diretur ke Supplier, lalu pilih. Gunakan Tab pada keyboard untuk geser dari Kolom Kode Barang, ke Kolom Nama Barang, dan seterusnya. 



16. Isi Qty Produk yang diretur. 



17. Harga Beli sudah terisi otomatis mengambil dari Harga Beli terakhir. Namun Anda tetap dapat mengedit Harga Beli tersebut jika memang terjadi perubahan harga. 



18. Klik + Tambah Data jika Anda melakukan retur lebih dari satu Produk. Kemudian entry mulai dari Kode hingga Disc. Rp. 



19. Lihat Sub Total, Potongan, PPn, hingga Total. 



20. Isi Pembulatan jika ada dan klik Tab pada keyboard. 



21. Klik Simpan jika data telah lengkap. 



22. Anda akan melihat Nota Retur Pembelian tampil di layar. Atur Setting Printer dan Cetak atau pilih Batal. 



23. Data yang telah tersimpan dapat diedit dengan cara klik tombol pensil kiri, dicetak notanya dengan cara klik tombol print tengah, serta dihapus dengan cara klik tombol kanan. 



Jika Warpeka melakukan Pelunasan Pembelian Kredit, maka berikut adalah langkah-langkah untuk entry data pelunasan ada program  : 

1. Klik Menu Pembelian. 



2. Klik Kolom Pelunasan Pembelian. 



3. Klik + Buat Transaksi Baru. 



4. Klik Pelunasan Pembelian. 



5. Pilih Supplier. Supplier dapat dicari dengan cara mengetikkan Kode/Nama Supplier. Selain itu Anda juga dapat scroll ke bawah, namun cara ini akan memakan waktu cukup lama. 



6. Tanggal Pelunasan terisi otomatis namun dapat diedit dengan cara klik Kolom Tanggal Pelunasan. 



7. Klik tombol centang biru di samping Kolom Tanggal Pelunasan untuk menampilkan list Hutang. 



8. Anda dapat memilih melunasi seluruh Hutang atau hanya sebagian saja. Kolom Pelunasan otomatis terisi sesuai nominal Hutang, namun dapat diedit sesuai data real di lapangan. 



9. Jika Anda mendapatkan Potongan pembayaran hutang atau mendapat denda dari hutang silahkan isikan nominalnya pada  Kolom Potongan/Tambahan. 



10. Klik Selanjutnya. 



11. Pilih Akun Kas/Bank yang sesuai. 



12. Pilih Jenis Pembayaran yang dilakukan. 



13. Tanggal Cair terisi otomatis namun dapat diedit dengan cara klik Kolom Tanggal Cair. 



14.  Masukkan Nomor Bukti Pembayaran. 



15. Tambah informasi Bank jika ada.



16. Tambah Keterangan untuk mendukung transaksi. 



17. Lihat Total Bayar dan klik Selanjutnya. 



18. Anda akan melihat Data Pelunasan berupa No. Nota, Tanggal Pelunasan, bahkan informasi mengenai Total Hutang, Potongan, besar Pelunasan dipotong Potongan, Sisa Hutang ke Supplier. 



19. Klik Cetak Nota Pelunasan Hutang bila diperlukan. 



20. Atur Setting Paper dan klik Cetak/Print. 



21. Data Pelunasan Pembelian dapat dilihat dan dihapus. 



NOTE : Retur dapat digunakan untuk memotong hutang.